2015年度舟山航海学校部门决算公开

作者: 时间:2016-08-04 点击数:

一、部门基本情况
舟山航海学校的主要职能是:
(一)为社会培养和输送海运专业人才。开展全日制中等职业学历教育和非学历教育的对外培训。
(二)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
(三)坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
舟山航海学校2015年部门决算仅为单位本级决算,无下属财务非独立核算事业单位。
二、2015年度部门决算收支情况说明
(一)2015年度部门收入决算情况
2015年度当年收入合计4316.35万元,其中:一般公共预算拨款3613.57万元,事业收入85.82万元,其他收入10万元,上年结转606.96万元。
(二)2015年度部门支出决算情况
2015年度当年共计支出4316.35万元。
1.按支出用途分类,包括基本支出1884.38万元,专项支出969.25万元,转入事业基金3.3万元,结转下年1459.42万元。
2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出2699.43万元、其他科学技术支出2.37万元,医疗卫生支出44.72万元、住房保障支出107.11万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2853.63万元,其中人员支出1542.11万元,日常公用支出342.27万元,项目支出969.25万元。
三、2015年度财政拨款支出决算情况
(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为2469.87万元,主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等方面的支出。
(二)医疗卫生支出财政拨款决算数为44.72万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
(三)住房保障支出财政拨款决算数为107.11万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算17万元,比上年决算数(增长)100%。主要用于单位人员因公临时出国所发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等有关支出。增加的主要原因是2014年度因公出国(境)费预算未安排,2015年度安排了因公出国(境)费20万元。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团跟团2次;本单位全年因公出国(境)累计6人次。
2.公务接待费:2015年度公务接待费决算2.31万元,比上年决算数下降38.73%。主要用于接待单位按规定开支的来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。减少的主要原因是单位从严控制无关支出,接待费用下降。
其中,本单位国内公务接待10批次,92人次,共2.31万元。
3.公务用车购置及运行维护费:
2015年度公务用车购置及运行维护费决算6.57万元,比上年决算数下降32.82%。其中,公务用车购置费决算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费决算6.57万元,主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2.部门预算绩效情况
2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2460.26万元,实际支出2853.63万元。
 
 
附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表
2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表
3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表
4.2015年度舟山市级部门收入决算总表
5.2015年度舟山市级部门支出决算总表
6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

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