2016年舟山航海学校部门预算公开

作者: 时间:2016-12-13 点击数:

2016年舟山航海学校部门预算

 

一、部门基本情况

舟山航海学校的主要职能是:

(一)为社会培养和输送海运专业人才。开展全日制中等职业学历教育和非学历教育的对外培训。

(二)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

(三)坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

舟山航海学校2016年部门预算仅为单位本级预算,无下属财务非独立核算事业单位。

二、2016年部门预算收支总体情况

(一)2016年收入预算安排情况

2016年收入预算3627万元,其中:一般公共预算拨款1906.76万元,事业收入260.82万元,上年结余1459.42万元。

(二)2016年支出预算安排情况

根据收入预算,安排2016年支出预算3627万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出1982.01万元,专项支出1644.99万元。

2.按支出功能科目分类,包括教育支出3443.33万元、医疗卫生与计划生育支出68.44万元、住房保障支出115.23万元。

三、2016年财政拨款支出情况

(一)教育支出财政拨款预算数为1723.09万元,主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等方面的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出财政拨款预算数为68.44万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款预算数为115.23万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费预算10万元,比上年执行数下降50%。主要用于单位人员因公临时出国所发生的国际旅费、国处城市间交通费、住宿费、伙食费等有关支出。

减少的主要原因是为节约公用经费,财政批复数减少。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算13.1万元,2015年决算为2.31万元。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算2.4万元,2015年决算为6.57万元。其中,安排公务用车购置费预算0元,安排公务用车运行及维护费预算2.4万元,未超控制数13万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:1.2016年舟山市级部门收支预算总表

2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

4.2016年舟山市级部门收入预算总表

5.2016年舟山市级部门支出预算总表

        6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表


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